Planification et Analyse Financière

Financier A-Reporting

Participer aux clôtures mensuelles. 

Préparer et consolider les reportings financiers et opérationnels. 

Contrôler la fiabilité, l’exhaustivité et la cohérence des données financières.

Assurer le rapprochement entre les données de gestion et la comptabilité. 

Produire les indicateurs clés de performance dans le respect du calendrier de clôture.  

B-Analyse financière 

Analyser les écarts entre Réalisé, Budget, Forecast et Rolling Forecast. 

Identifier les facteurs expliquant les variations de chiffre d’affaires, de marge brute et de NGOI.

Réaliser des analyses de rentabilité par client, projet, site ou département. 

Préparer des synthèses et recommandations à destination du management. 

Participer aux revues mensuelles de performance.  

C- Budget et prévisions 

Participer à l’élaboration du budget annuel.

Contribuer aux exercices de Forecast et Rolling Forecast. 

Collecter et consolider les hypothèses opérationnelles et financières. 

Assurer le suivi des objectifs budgétaires et des plans d’action associés.

Participer à l’identification des risques et opportunités financiers.

Partenariat D-Business

Collaborer avec les équipes opérationnelles et les fonctions support. 

Fournir des analyses permettant d’éclairer la prise de décision.

Accompagner les responsables opérationnels dans le suivi de leurs indicateurs de performance. 

Participer aux réunions de gestion et aux revues financières.