Professionnel(le) I – Planification et Analyse Financière (FP&A)

Missions principales

• Contribuer au pilotage de la performance financière de l’entreprise.

• Préparer les reportings financiers.

• Analyser les résultats financiers.

• Assurer le suivi budgétaire.

• Produire des prévisions financières fiables.

• Accompagner les opérations et les fonctions support dans la compréhension des résultats financiers.

• Identifier les leviers d’amélioration de la performance.

• Participer aux processus de budgétisation, reporting, analyse des écarts et forecast.

Reporting financier

• Participer aux clôtures mensuelles.

• Préparer et consolider les reportings financiers et opérationnels.

• Contrôler la fiabilité, l’exhaustivité et la cohérence des données financières.

• Assurer le rapprochement entre les données de gestion et la comptabilité.

• Produire les indicateurs clés de performance dans le respect du calendrier de clôture.

Analyse financière

• Analyser les écarts entre Réalisé, Budget, Forecast et Rolling Forecast.

• Identifier les facteurs expliquant les variations du chiffre d’affaires, de la marge brute et du NGOI.

• Réaliser des analyses de rentabilité par client, projet, site ou département.

• Préparer des synthèses et recommandations à destination du management.

• Participer aux revues mensuelles de performance.

Budget et prévisions

• Participer à l’élaboration du budget annuel.

• Contribuer aux exercices de Forecast et Rolling Forecast.

• Collecter et consolider les hypothèses opérationnelles et financières.

• Assurer le suivi des objectifs budgétaires et des plans d’action associés.

• Participer à l’identification des risques et opportunités financiers.

Business Partnering

• Collaborer avec les équipes opérationnelles et les fonctions support.

• Fournir des analyses pour éclairer la prise de décision.

• Accompagner les responsables opérationnels dans le suivi de leurs indicateurs de performance.

• Participer aux réunions de gestion et aux revues financières.